Marco Normativo de Control Interno

1. EXTERNOS
Lineamiento Corporativo del SCI para las Emp 

Lineamiento Corporativo: "Sistema de Control Interno para las empresas bajo el ámbito de FONAFE"

Guia para la Evaluacion del SCI

Lineamiento Corporativo: “Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos”

Lineamiento de Gestion Integral de Riesgos

Manual Corporativo: “Guía para la Gestión Integral de Riesgos”

Guia para la Gestion Integral de Riesgos

Manual Corporativo: “Manual de metodología integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, BGC y GIR”

Directiva Implementacion del SCI

Directiva N° 011-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, Petroperú S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas”

 

2. INTERNOS
Politica de Administracion de Riesgos

Política de Gestión Integral de Riesgos

Politica Antifraude

Política Antifraude

Manual de la Gestion Integral de Riesgos

Manual de Gestión Integral de Riesgos

Manual de la Gestion Integral de Riesgos

Procedimiento de Gestión Integral de Riesgos

Manual de la Gestion Integral de Riesgos

Procedimiento de Implementación Seguimiento y Evaluación del SCI

Manual de la Gestion Integral de Riesgos

Perfil de riesgos de PERUPETRO S.A..

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