Marco Normativo de Control Interno
1. EXTERNOS |
|
Lineamiento Corporativo: "Sistema de Control Interno para las empresas bajo el ámbito de FONAFE"
|
|
Lineamiento Corporativo: “Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos”
|
|
Manual Corporativo: “Guía para la Gestión Integral de Riesgos”
|
|
Manual Corporativo: “Manual de metodología integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, BGC y GIR”
|
|
Directiva N° 011-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, Petroperú S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas”
|
2. INTERNOS |
|
Política de Gestión Integral de Riesgos
|
|
Política Antifraude
|
|
Manual de Gestión Integral de Riesgos
|
|
Procedimiento de Gestión Integral de Riesgos
|
|
Procedimiento de Implementación Seguimiento y Evaluación del SCI
|
|
Perfil de riesgos de PERUPETRO S.A..
|