Planificación

ETAPA I: Acciones Preliminares
1. Actas de Compromiso
Acta Compromiso Directorio 

Acta de compromiso Directorio

AC Gerente general

Acta de compromiso Gerente General

AC Gerentes

Acta de compromiso Gerentes

2. Comité de Control Interno
Designacion Comite interno

Designación Comité de Control Interno

Designacion de Comite evaluador del SCI

Designación Comité Evaluador de SCI

Reglamento del Comite de Control Interno

Reglamento del Comité de Control Interno

3. Capacitación y Sensibilización
Programa de Capacitaciones

Programa de Capacitaciones en Sistema de Gestión

Presentacion Capacitacion SCI

Presentación Capacitación SCI

Presentacion Capacitacion GIR

Presentación Capacitación GIR

 

ETAPA II: Identificación de brechas
1. Programa de Trabajo para diagnóstico
Inicio de la implementación del SCI 

Inicio de la implementación del SCI

2. Diagnóstico del SCI
Diagnostico SCI

Diagnóstico del Sistema de Control Interno

 

ETAPA III: Plan de Trabajo para cierre de brechas
1. Plan de Trabajo del SCI
Plan de Accion del SCI 2018

Planes de Acción del SCI 2018

Plan de Accion del SCI 2019 Planes de Acción del SCI 2019

 

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