Planificacion SCI
Acciones
Planificación
| ETAPA I: Acciones Preliminares | |
| 1. Actas de Compromiso | |
 |
Acta de compromiso Directorio |
|
Acta de compromiso Gerente General |
|
Acta de compromiso Gerentes |
| 2. Comité de Control Interno | |
|
Designación Comité de Control Interno y Riesgo |
|
Designación Comité Evaluador del Sistema de Control Interno |
| 3. Capacitación y Sensibilización | |
|
Programa de Capacitación y Sensibilización 2019 |
|
Programa de Capacitación y Sensibilización 2020 |
|
Programa de Capacitación y Sensibilización 2021 |
|
Programa de Capacitación y Sensibilización 2022 |
| ETAPA II: Identificación de brechas | |
| 1. Diagnóstico del SCI | |
|
Diagnóstico del Sistema de Control Interno - Formato CGR |
| ETAPA III: Plan de Trabajo para cierre de brechas | |
| 1. Plan de Trabajo del SCI - Formato FONAFE | |
|
Planes de Acción del SCI 2018 |
|
Planes de Acción del SCI 2019 |
|
Planes de Acción del SCI 2020 |
|
Planes de Acción del SCI 2021 |
|
Planes de Acción del SCI 2022 |
| 2. Plan de Trabajo de la GIR - Formato FONAFE | |
| |
Plan de Trabajo de la GIR 2022 |
| 3. Plan de Acción Anual del SCI - Formato CGR | |
| |
Plan de Acción Anual del SCI 2020 |
| |
Plan de Acción Anual del SCI 2021 |
| |
Plan de Acción Anual del SCI 2022 |
| 4. Plan de fortalecimiento del Control Interno respecto de los Procesos Críticos | |
| |
Plan de fortalecimiento del Control Interno respecto de los Procesos Críticos 2022 |