Planificación

ETAPA I: Acciones Preliminares
1. Actas de Compromiso
Acta Compromiso Directorio 

Acta de compromiso Directorio

AC Gerente general

Acta de compromiso Gerente General

AC Gerentes

Acta de compromiso Gerentes

2. Comité de Control Interno
Designacion Comite interno

Designación Comité de Control Interno y Riesgo

Designacion de Comite evaluador del SCI

Designación Comité Evaluador del Sistema de Control Interno

3. Capacitación y Sensibilización
Programa de Capacitaciones

Programa de Capacitación y Sensibilización 2019

Presentacion Capacitacion SCI

Programa de Capacitación y Sensibilización 2020

Presentacion Capacitacion GIR

Programa de Capacitación y Sensibilización 2021

Presentacion Capacitacion GIR

Programa de Capacitación y Sensibilización 2022

 

ETAPA II: Identificación de brechas
1. Diagnóstico del SCI
Diagnostico SCI

Diagnóstico del Sistema de Control Interno - Formato CGR

 

ETAPA III: Plan de Trabajo para cierre de brechas
1. Plan de Trabajo del SCI - Formato FONAFE
Plan de Accion del SCI 2018

Planes de Acción del SCI 2018

Plan de Accion del SCI 2019 Planes de Acción del SCI 2019
Plan de Accion del SCI 2019 Planes de Acción del SCI 2020
Plan de Accion del SCI 2019 Planes de Acción del SCI 2021
Plan de Accion del SCI 2019 Planes de Acción del SCI 2022
2. Plan de Trabajo de la GIR - Formato FONAFE
Acta Compromiso Directorio 

Plan de Trabajo de la GIR 2022

3. Plan de Acción Anual del SCI - Formato CGR
Acta Compromiso Directorio 

Plan de Acción Anual del SCI 2020

Acta Compromiso Directorio 

Plan de Acción Anual del SCI 2021

Acta Compromiso Directorio 

Plan de Acción Anual del SCI 2022

 

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